前  言

 

1、編制規范

（1）報告內容客觀(guān)性聲明：公司承諾《企業(yè)質(zhì)量信用報告》中的內容客觀(guān)、合法、有效。

（2）報告的組織范圍：五洋紡機有限公司。

（3）報告時(shí)間范圍：2023年。

（4）報告發(fā)布周期：一年。

（5）報告數據說(shuō)明：公司承諾《企業(yè)質(zhì)量信用報告》中所填報的數據真實(shí)、準確、可靠。本報告中涉及部分數據和內容追溯到以前年份。

（6）報告獲取方式：企業(yè)網(wǎng)站。

 

2、企業(yè)高層致辭

公司依靠強大研發(fā)能力貼合客戶(hù)的需求，先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)裝備、工藝方法及檢測設備保證產(chǎn)品質(zhì)量，根據市場(chǎng)情況不斷加強計劃調度均衡生產(chǎn)，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。同時(shí)借助品牌、質(zhì)量、服務(wù)優(yōu)勢，以進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額和品牌知名度。

公司以服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)理念，以向客戶(hù)提供解決方案為目標，為客戶(hù)提供“五星級”服務(wù)為方向，始終把提高顧客滿(mǎn)意度，維護客戶(hù)利益放在首位，加強對銷(xiāo)售、售后技術(shù)服務(wù)人員的規范化培訓，按照國家相關(guān)標準，編制服務(wù)手冊，保證服務(wù)的統一和規范性，力求一次為客戶(hù)解決問(wèn)題。

公司圍繞科學(xué)、規范、精細的要求，積極貫徹ISO9001和GB/T19580《卓越績(jì)效評價(jià)準則》等管理標準，有效建立健全質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，大力推廣《卓越績(jì)效評價(jià)準則》、TQM、5S、顧客價(jià)值管理等先進(jìn)管理方法。幾年來(lái)，公司先后通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認證、安全標準化二級企業(yè)認證，ISO14001環(huán)境管理體系認證、ISO50001能源管理體系認證、ISO10012 測量管理體系認證及兩化融合管理體系認證工作。

公司不斷加強科學(xué)規范管理，形成了一整套制度健全、運行有效的管理工作體系，在各個(gè)環(huán)節都力求規范和精細，確保生產(chǎn)出來(lái)的每種產(chǎn)品均達到國家標準和行業(yè)標準的要求。從產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程的控制到成品的最終檢驗、售后服務(wù)均納入公司的質(zhì)量控制全過(guò)程；在整個(gè)行業(yè)中率先建立了先進(jìn)的產(chǎn)品檢驗檢測中心，并配備了多名高素質(zhì)檢測人員，嚴格執行產(chǎn)品檢驗要求，嚴把產(chǎn)品檢驗關(guān)，實(shí)行以產(chǎn)品質(zhì)量為中心的“一票否決制”，做到不合格產(chǎn)品堅決不予出廠(chǎng)。

公司在加強自身技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，積極開(kāi)展合作創(chuàng )新，實(shí)現產(chǎn)、學(xué)、研一體化，與江南大學(xué)、江蘇理工學(xué)院、常州大學(xué)等高校、企業(yè)保持著(zhù)良好的合作關(guān)系，充分利用他們的技術(shù)和人才優(yōu)勢，建立“產(chǎn)學(xué)研”合作基地，成為公司技術(shù)創(chuàng )新的重要基石和動(dòng)力之源。

公司在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，始終堅持依法納稅、重約守信、建立和完善誠信體系建設，多方面打造核心競爭力，塑造品牌和企業(yè)形象，維護客戶(hù)的利益。

 

 

 

目     錄

前言……………………………………………………………………………01

公司簡(jiǎn)介………………………………………………………………………03

1.企業(yè)質(zhì)量理念………………………………………………………………04

1.1塑造“責任、創(chuàng )新、求實(shí)、共贏(yíng)”的企業(yè)文化體系……………04

1.2實(shí)現多渠道、全方位宣傳與溝通…………………………………04

1.3營(yíng)造積極向上、和諧的組織環(huán)境…………………………………05

1.4密切保護股東及其他相關(guān)方利益…………………………………05

1.5創(chuàng )建五洋優(yōu)質(zhì)品牌…………………………………………………06

2.內部質(zhì)量管理………………………………………………………………06

2.1質(zhì)量管理體系………………………………………………………06

2.2組織結構與監管體系………………………………………………06

2.3公司部分文件、制度列表…………………………………………07

2.4質(zhì)量方面的主要制度及其作用……………………………………07

2.5績(jì)效改進(jìn)系統………………………………………………………08

3.企業(yè)質(zhì)量誠信………………………………………………………………08

3.1質(zhì)量誠信管理………………………………………………………08

3.2質(zhì)量文化建設………………………………………………………11

4.企業(yè)質(zhì)量基礎………………………………………………………………14

4.1企業(yè)產(chǎn)品標準………………………………………………………14

4.2企業(yè)計量水平………………………………………………………14

4.3認證認可情況………………………………………………………14

4.4特種設備安全管理情況……………………………………………14

5.產(chǎn)品質(zhì)量責任………………………………………………………………15

5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾………………………………………………………15

5.2產(chǎn)品召回情況………………………………………………………15

5.3質(zhì)量獎勵……………………………………………………………15

6.質(zhì)量風(fēng)險管理………………………………………………………………16

6.1售后服務(wù)及滿(mǎn)意度監測……………………………………………16

6.2質(zhì)量風(fēng)險監測………………………………………………………16

6.3應急管理……………………………………………………………17

7.報告結語(yǔ)……………………………………………………………………18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 司 簡(jiǎn) 介

五洋紡機有限公司成立于1986年，是一家集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體，生產(chǎn)系列經(jīng)編機、高端紡織品的綜合性國家高新技術(shù)企業(yè)，公司經(jīng)30余年的發(fā)展，被工信部認定為“雙針床經(jīng)編機制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”，先后被中央電視臺、人民日報、新華日報宣傳報道，公司董事長(cháng)王敏其獲選首批“紡織大工匠”、“全國紡織工業(yè)勞模”。2020年，公司當選中國針織工業(yè)協(xié)會(huì )第七屆理事會(huì )副會(huì )長(cháng)單位。

公司擁有兩個(gè)生產(chǎn)基地，龍躍路3號五洋紡機廠(chǎng)區，占地50000㎡；新知路6號五洋紡機數字工廠(chǎng)廠(chǎng)區，占地35000㎡，二處總生產(chǎn)面積85000㎡，共擁有八棟廠(chǎng)房。

公司現有員工200余人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及中高級管理人員30余人，從事設計、質(zhì)量方面的具有中高級職稱(chēng)的人員20余人，在經(jīng)編機加工、整機方面積累了豐富的經(jīng)驗。公司建立有“江蘇省示范智能車(chē)間”，包含：達到國內領(lǐng)先水平的六工位新瀉臥式加工中心、曲軸加工機器人、柔性加工生產(chǎn)線(xiàn)、五面體加工中心、智能立體倉庫及AGV運載車(chē)等130多臺套設備，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)的車(chē)、銑、鉆、磨床設備，擁有兩個(gè)三坐標檢測室，裝配線(xiàn)針距在線(xiàn)投影檢測儀等各類(lèi)測試設備，公司設備先進(jìn)齊全。

公司重視品牌建設，自成立以來(lái)，緊抓市場(chǎng)機遇，提高品牌知名度，“五洋”商標已成為國內外知名品牌，“五洋”品牌價(jià)值被評估達38.05億元，公司“五洋”、“柳綠”商標先后被評為“中國馳名商標”；多項產(chǎn)品獲得“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”、“常州市高新技術(shù)產(chǎn)品”，公司獲得“江蘇省工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省示范智能車(chē)間”等榮譽(yù)。公司在做好產(chǎn)品，服務(wù)好客戶(hù)的同時(shí)，也不忘社會(huì )責任，在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、公益事業(yè)、信用認證等方面也得到了社會(huì )的高度認可，獲得“江蘇省文明單位”、“全國紡織行業(yè)黨建工作先進(jìn)企業(yè)”和“模范職工之家”等榮譽(yù)稱(chēng)號。

公司通過(guò)的認證體系有ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認證、ISO14001：2015環(huán)境管理體系認證、IS045001：2018職業(yè)健康安全管理體系認證、社會(huì )責任體系、三級安全標準化體系，公司將五大管理體系與管理方法進(jìn)行有效整合，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)規范化、科學(xué)化、精細化、效益化結合提供助力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1企業(yè)質(zhì)量理念

1.1塑造“責任、創(chuàng )新、求實(shí)、共贏(yíng)”的企業(yè)文化體系

1.1.1為了能夠營(yíng)造更好的企業(yè)環(huán)境，提高員工的文化素養和道德水準，對內能形成凝聚力、向心力和約束力，形成公司發(fā)展不可或缺的精神力量和道德規范，公司結合自身發(fā)展歷程，歸納總結編制了公司的使命、愿景及價(jià)值觀(guān)。

（1）使命：弘揚工匠精神，追求完美質(zhì)量，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，創(chuàng )造獨特價(jià)值。 

（2）愿景：締造全球領(lǐng)先、綠色高效的經(jīng)編紡織機械企業(yè)。

（3）價(jià)值觀(guān)：“三心、三互、三化”。

（4）企業(yè)精神

• “雄心、信心、恒心”。

（5）經(jīng)營(yíng)理念

• “互惠、互助、互進(jìn)”。 

（6）管理理念

• “科學(xué)化、規范化、精細化”。

（7）戰略思路：“一個(gè)堅持、二個(gè)拓展、三個(gè)加強” 

• 堅持自主合作創(chuàng )新，持續推出贏(yíng)利新品；
• 拓展管理創(chuàng )新思路，健全公司治理機制；
• 拓展營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，保證企業(yè)持續增長(cháng)； 
• 加強管理體系建設，提高團隊執行力； 
• 加強人力資源建設，培養引進(jìn)優(yōu)秀人才； 
• 加強成本控制，提高全員人均效率。

1.2實(shí)現多渠道、全方位宣傳與溝通

1.2.1企業(yè)管理講求實(shí)效，只有從問(wèn)題的實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是才能解決問(wèn)題。而在溝

通中獲得的信息是最及時(shí)、最前沿、最實(shí)際、最能夠反映當前工作情況的。在企業(yè)的

經(jīng)營(yíng)管理中出現各種各樣的問(wèn)題，如果單純從事物的表面現象來(lái)解決問(wèn)題，不深入了

解情況，接觸問(wèn)題本質(zhì)，會(huì )給企業(yè)帶來(lái)災難性的損失。公司為傳播公司的愿景、價(jià)值

觀(guān)、經(jīng)營(yíng)理念和企業(yè)精神，與員工及利益相關(guān)方之間采取了全方位，多渠道的溝通方

式，具體如表1所示。

表1

溝通對象	溝通方式	溝通內容
公司員工	員工滿(mǎn)意度調查	使命、愿景、價(jià)值觀(guān)、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)精神、企業(yè)發(fā)展方向、戰略目標、公司動(dòng)態(tài)、公司經(jīng)營(yíng)狀況、聽(tīng)取收集員工的心聲和合理化建議
	公司內部網(wǎng)站與論壇、OA系統、意見(jiàn)箱
	質(zhì)量分析會(huì )、內部質(zhì)量審查、內部產(chǎn)品審查、管理評審
	總經(jīng)理座談會(huì )、職工代表大會(huì )和工會(huì )代表大會(huì )
	員工培訓、各項文體活動(dòng)、公司年終聯(lián)歡會(huì )
客戶(hù)	舉辦產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )、技術(shù)研討會(huì )	宣傳企業(yè)文化、企業(yè)形象宣傳、產(chǎn)品介紹、經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、發(fā)展方向、戰略目標等
	走訪(fǎng)客戶(hù)、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查
	參加行業(yè)產(chǎn)品展覽、外部網(wǎng)站
社區	參加社區公益活動(dòng)、聯(lián)誼活動(dòng)
供應商	走訪(fǎng)供應商、參加專(zhuān)業(yè)展覽會(huì )
	邀請重要供應商做技術(shù)交流和指導

 

 

1.3營(yíng)造積極向上、和諧的組織環(huán)境

1.3.1誠信守法的經(jīng)營(yíng)環(huán)境：公司深知任何一個(gè)企業(yè)要想獲得發(fā)展，必須把它建設成

為一個(gè)誠信型的組織。培訓教育是實(shí)現誠信經(jīng)營(yíng)的一種手段，企業(yè)要有效地實(shí)施誠信經(jīng)營(yíng)，必須在企業(yè)內部開(kāi)展誠信經(jīng)營(yíng)的培訓教育工作，豐富職工的誠信經(jīng)營(yíng)知識，提高他們的誠信經(jīng)營(yíng)水平。誠信經(jīng)營(yíng)已經(jīng)列入公司每年的工作主題，且已結合公司的實(shí)際設計教育的內容，明確告知員工應該做什么，不應該做什么。并聘請常年法律顧問(wèn)對各個(gè)環(huán)節的工作進(jìn)行法律把關(guān)，確保依法經(jīng)營(yíng)。

（1）改進(jìn)創(chuàng )新環(huán)境：公司高層領(lǐng)導一貫支持和鼓勵各種形式的改善和創(chuàng )新，針對新產(chǎn)品研發(fā)，設立研發(fā)項目獎勵制度，對員工創(chuàng )新中的失誤，不求全責備，不因出現幾次失誤，就全盤(pán)否認員工的創(chuàng )新行為。而是幫助和指導員工來(lái)分析研發(fā)失誤的原因，找準問(wèn)題的結癥，解決研發(fā)工作的難題，以便使研發(fā)工作深入開(kāi)展下去。公司特別注重培養創(chuàng )新工作典型，并通過(guò)培養和樹(shù)立創(chuàng )新工作典型，營(yíng)造支持創(chuàng )新、鼓勵創(chuàng )新的良好氛圍，激發(fā)員工的創(chuàng )新熱情。公司制定QC小組推廣及激勵制度，鼓勵員工參與質(zhì)量改進(jìn)，對取得的改進(jìn)成果進(jìn)行獎勵。

（2）快速反應機制：面對日趨激烈的市場(chǎng)競爭，公司高層積極營(yíng)造快速反應機制，主要體現在：構建公司從采購到銷(xiāo)售的ERP系統，自動(dòng)化辦公OA系統，加速信息傳遞；正籌建客戶(hù)關(guān)系管理CRM系統，建立公司外部網(wǎng)站，在主要客戶(hù)區建立辦事處，要求辦事處所在地一小時(shí)到達客戶(hù)現場(chǎng)，為公司與客戶(hù)之間搭起多座溝通的橋梁，縮短公司與客戶(hù)之間的距離。

（3）學(xué)習環(huán)境：公司高層在鼓勵員工學(xué)習、營(yíng)造學(xué)習環(huán)境方面給予了很大的支持。公司每年制定員工年度培訓計劃，開(kāi)展員工的在職教育；組織員工參加相關(guān)領(lǐng)域或專(zhuān)業(yè)的培訓、學(xué)習和研討會(huì )，到標桿企業(yè)考察、參觀(guān)，以及與科研機構合作，增加員工與外界交流的機會(huì )；選送中、高層管理人員參加高校的管理人員學(xué)習，公司還引進(jìn)“QHSE”管理支撐平臺，建立了自己的學(xué)習平臺，公司所有員工均有賬號自主學(xué)習和考試，全力塑造學(xué)習型組織并培養學(xué)習型人才。

（4）質(zhì)量規劃：為使管理制度適應公司快速發(fā)展需要，提升管理效率，公司不斷把國際級的管理理念引用于公司。2012年公司全面引入ISO9000標準、作為建立企業(yè)質(zhì)量管理體系的契機，全面完善企業(yè)文件化的管理體系，將ISO9000標準的思想應用于企業(yè)各項經(jīng)營(yíng)管理工作。2013年5月首次通過(guò)勞氏質(zhì)量認證有限公司的審核，獲得ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書(shū)。公司除設立生產(chǎn)部和質(zhì)檢部聯(lián)合負責日常產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理，還專(zhuān)門(mén)設立企管部，負責梳理整個(gè)公司業(yè)務(wù)流程。企管部通過(guò)內部審核，發(fā)現業(yè)務(wù)流程中不合理之處做針對性的改進(jìn)。

（5）道德行為環(huán)境：在營(yíng)造積極向上和諧的組織環(huán)境時(shí)，公司高層從自身做起，帶頭遵守人人平等、互相尊重、率直誠信、團結互助的個(gè)人行為準則，強調員工行為必須以遵紀守法為基礎，符合道德規范要求。

1.4密切保護股東及其他相關(guān)方利益

1.4.1由董事長(cháng)帶領(lǐng)的公司高層領(lǐng)導，始終關(guān)注企業(yè)外部環(huán)境的變化，對客戶(hù)、地方政府、供應商、員工等相關(guān)方的利益進(jìn)行綜合考慮。

1.4.2將企業(yè)的價(jià)值觀(guān)、發(fā)展方向和目標與內部員工和外部的供應商、合作伙伴進(jìn)行溝通，以確保機構在制訂其戰略及方針時(shí)，能夠有效地分配資源，符合相關(guān)方的需要及平衡各方面的利益。

1.4.3為確保公司各項方針政策配合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，并能兼顧股東及其他各相關(guān)方利益，高層領(lǐng)導每年于管理評審會(huì )議中分析各管理系統的效能及效率，評估各項方針政策的適用性，對不適應公司發(fā)展的方針政策及時(shí)改進(jìn)以改善公司的績(jì)效表現。

1.5創(chuàng )建“五洋”優(yōu)質(zhì)品牌

1.5.1公司高層在公司成立初期就認識到品牌建設的重要性，同時(shí)也意識到品牌首先是建立在產(chǎn)品基礎上的，客戶(hù)的忠誠度也是建立在對產(chǎn)品的功能與價(jià)值熟知基礎上的選擇性行為，沒(méi)有產(chǎn)品作為基礎，品牌建設就成了虛無(wú)飄渺的空中樓閣。所以公司首先明確產(chǎn)品理念和準確的市場(chǎng)定位；明確產(chǎn)品的實(shí)用風(fēng)格，商務(wù)部主導編制了公司各級產(chǎn)品手冊，制定了產(chǎn)品市場(chǎng)戰略。

1.5.2在企業(yè)實(shí)行營(yíng)銷(xiāo)策略的同時(shí)，配合進(jìn)行廣告宣傳策略，制定詳細的企業(yè)形象、產(chǎn)品宣傳計劃，配合著(zhù)營(yíng)銷(xiāo)工作擴大企業(yè)的影響力。公司也特別注重品牌管理、品牌維護的工作，在售后服務(wù)、客戶(hù)現場(chǎng)、服務(wù)態(tài)度等整個(gè)企業(yè)運作的過(guò)程中，各環(huán)節都要傳遞出一致性，樹(shù)立公司品牌優(yōu)質(zhì)、高效、安全環(huán)保的品牌形象。“五洋”品牌在國內紡織機械行業(yè)中已頗具影響力。

2內部質(zhì)量管理

2.1質(zhì)量管理體系

2.1.1 2001年公司全面引入ISO9001標準，建立企業(yè)質(zhì)量管理體系的契機，全面完善了企業(yè)文件化的管理體系，將ISO9001標準的思想應用于企業(yè)各項經(jīng)營(yíng)管理工作，獲得ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書(shū)。

2.1.2公司建立“安全證明我們的能力，效益展現我們的價(jià)值；管理制度化、制度表單化、表單信息化、管理規范化；以手冊為依據，信息化為工具，創(chuàng )標準化管理；圍繞顧客，快速反應，銘記社會(huì )責任，恪守誠信理念，追求卓越品質(zhì)，鑄就一流品牌；遵循科學(xué)發(fā)現觀(guān)、以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟為理念，以建設產(chǎn)業(yè)鏈為目標，以規?；?、集約化的營(yíng)運模式為方向，走可持續發(fā)展的道路”的質(zhì)量方針，建立成品一次交驗合格率≥95%，顧客滿(mǎn)意度≥85分的質(zhì)量目標，各部門(mén)在公司方針、目標的基礎上，結合歷年目標執行實(shí)績(jì)報告和公司經(jīng)營(yíng)目標，對公司目標進(jìn)行分解，建立2021年部門(mén)目標共144項。

2.1.3公司通過(guò)月度、季度、年度質(zhì)量目標統計匯報、月度質(zhì)量例會(huì )、及每年開(kāi)展內部審核和管理評審，實(shí)施持續改進(jìn)。定期召開(kāi)公司領(lǐng)導評審會(huì )議，評估工作計劃的進(jìn)度以及績(jì)效是否已達成計劃目標，機構在落實(shí)質(zhì)量方針、目標的情況及成效，如發(fā)現有改善的空間時(shí)，便提出改善方案，落實(shí)執行，以確保公司各條線(xiàn)朝著(zhù)既定方針及目標推進(jìn)。

2.2組織結構與監管體系

2.2.1經(jīng)過(guò)多年發(fā)展總結，構建了一套運用高效、滿(mǎn)足市場(chǎng)不斷變化、適應自身高速發(fā)展的組織結構，公司建立由董事會(huì )任命總經(jīng)理負責公司日常管理，副總經(jīng)理負責質(zhì)量管理工作。下設技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、商務(wù)部、設備部五個(gè)部門(mén)，分別負責公司產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售和客戶(hù)服務(wù)、生產(chǎn)制造、設備維保，同時(shí)設立有財務(wù)部、行政部，分別為公司發(fā)展提供資金和人才保證，并設立企管部進(jìn)行整體流程協(xié)調和控制。

2.2.2結合外部環(huán)境和內部條件的變化適時(shí)調整、改革組織機構，提高組織效能。隨著(zhù)生產(chǎn)、銷(xiāo)售規模的擴大調整生產(chǎn)、銷(xiāo)售等部門(mén)的組織機構、組織職能、人員編制，有效推動(dòng)了公司生產(chǎn)擴建項目及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的發(fā)展。各層級的職責與權限寫(xiě)入公司管理手冊，各崗位職責寫(xiě)入部門(mén)、生產(chǎn)裝置及班組管理手冊。

2.2.3公司組織架構如圖1所示。

 

圖1  公司組織構架

2.3公司部分文件、制度列表見(jiàn)表2。

表2

類(lèi)別	管理制度	質(zhì)量體系	員工行為準則
名稱(chēng)	公司管理手冊 行政管理手冊 體系通用管理手冊 HSE管理手冊 能源管理手冊	生產(chǎn)部管理手冊 質(zhì)檢部管理手冊 商務(wù)一部管理手冊 商務(wù)二部管理手冊 文件控制程序 記錄控制程序 監視和測量設備控制程序 不合格品控制程序 檢驗管理規定	員工手冊 員工考勤管理規定 員工獎懲管理規定

2.4質(zhì)量方面的主要制度及其作用

2.4.1制定了《不合格品控制程序》，對公司原材料、中間品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品進(jìn)行管控。

2.4.2制定了《產(chǎn)品檢測管理》對生產(chǎn)所用原材料、中間品、成品進(jìn)行監視和測量，以確保滿(mǎn)足顧客的要求，對產(chǎn)品特性進(jìn)行監視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。對未達成過(guò)程進(jìn)行分析統計、對造成原因分析和改進(jìn)，達到持續改進(jìn)的目的。

2.4.3制定了《目標管理控制程序》，從原材料、生產(chǎn) 、工藝、安全、環(huán)保、客戶(hù)等方面設定月度目標，比如“一次校驗合格率”、“優(yōu)等品率”等。增強了全體員工的質(zhì)量意識，減少了產(chǎn)品形成過(guò)程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失。

2.4.4制定了《員工獎懲管理制度》，采用精神與物質(zhì)相結合的獎勵機制，合理化建議有成效的，對公司經(jīng)濟利益、公司發(fā)展和公司形象有重大影響的進(jìn)行獎勵。對員工違反勞動(dòng)紀律、擅自離崗等行為進(jìn)行懲戒。制度加強了對產(chǎn)品質(zhì)量的監督和管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，明確產(chǎn)品質(zhì)量責任。

2.4.5依測量體系制定了《監視和測量設備控制程序》及計量保證確認體系文件，為確保產(chǎn)品符合規定要求的測量和監控裝置，確保測量和監控結果的有效性，為評定產(chǎn)品質(zhì)量提供依據。

2.5績(jì)效改進(jìn)系統 

公司在三個(gè)層面（董事會(huì )-公司，公司-部門(mén)裝置，部門(mén)裝置-班組個(gè)人），均已制訂清晰的績(jì)效評估機制，用于公司整體性的績(jì)效改善。在長(cháng)遠及短期策略性計劃及部署方面，高層領(lǐng)導于年度初期，會(huì )根據過(guò)去一年的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行回顧，評估機構長(cháng)遠計劃及年度工作計劃的推行進(jìn)度是否理想，以及機構的現有表現是否已達成計劃目標，從而決定是否需要由專(zhuān)門(mén)工作小組制訂相關(guān)的改進(jìn)方案，以改善機構的績(jì)效表現，并且定期于行政會(huì )議上匯報改進(jìn)方案的進(jìn)度及成效。

3企業(yè)質(zhì)量誠信

3.1質(zhì)量誠信管理

3.1.1管理層認為公司取得成功的關(guān)鍵是為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，而為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)又有賴(lài)于完善的內部流程管理。因此，公司十分重視內部各類(lèi)流程的設計、運行效果及其改善機制。作為生產(chǎn)制造企業(yè)，公司主要的業(yè)務(wù)為產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司成立多年來(lái)，已經(jīng)對全部運作過(guò)程進(jìn)行策劃、規范。

3.1.2在企業(yè)管理顧問(wèn)公司的指導下，公司管理層認識到，公司的關(guān)鍵過(guò)程即價(jià)值創(chuàng )造過(guò)程，價(jià)值創(chuàng )造過(guò)程是指為顧客和組織自身的經(jīng)營(yíng)創(chuàng )造最大價(jià)值的過(guò)程，也就是產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現的過(guò)程，對這個(gè)過(guò)程的識別是價(jià)值創(chuàng )造過(guò)程管理的第一步。公司管理層組織各部門(mén)負責人系統地對創(chuàng )造價(jià)值的過(guò)程進(jìn)行了識別，通過(guò)對價(jià)值創(chuàng )造過(guò)程的識別，使公司對真正為企業(yè)提供主要增值的過(guò)程有了清晰的了解，找準了企業(yè)核心競爭力體現的環(huán)節，明確了管理的重點(diǎn)。同時(shí)明確的界定了各支持過(guò)程，明確了各主要支持過(guò)程的目標，使各支持部門(mén)清晰認識到自身扮演的角色，堅定了其為價(jià)值創(chuàng )造過(guò)程服務(wù)的理念。

3.1.3研發(fā)過(guò)程管理

（1）為確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足用戶(hù)的需求和有關(guān)法律法規的規定，對產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制。根據ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，制定了符合公司實(shí)際情況的《產(chǎn)品研發(fā)控制程序》。通過(guò)程序規范了各個(gè)部門(mén)、各個(gè)崗位在新產(chǎn)品設計和開(kāi)發(fā)過(guò)程的職責職權、策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的要求；還規定了產(chǎn)品研發(fā)的工作流程，主要包括四個(gè)階段，四次評審。四個(gè)階段分別是：產(chǎn)品要求、設計策劃、樣品試制、定型生產(chǎn)；四次評審分別為：總體設計評審、技術(shù)設計評審、試產(chǎn)計劃評審、樣品評審。

（2）從2019年初開(kāi)始，公司在產(chǎn)品研發(fā)流程中，就借鑒了全球經(jīng)編紡織機械行業(yè)先驅的方法，取得了良好的效果，使產(chǎn)品設計進(jìn)度協(xié)調一致，促進(jìn)了對所需更改的早期識別，避免了后期更改，大大縮短了研發(fā)周期，實(shí)現了各類(lèi)資源效益的最大化，提高產(chǎn)品研發(fā)階段的質(zhì)量,并最終提高中試產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性。

（3）公司經(jīng)過(guò)多年來(lái)對經(jīng)編紡織機械的研發(fā)與生產(chǎn)，具備了各類(lèi)經(jīng)編機械的設計與生產(chǎn)經(jīng)驗，培養和鍛煉了一大批研發(fā)人員，積累了大量的基礎研發(fā)資料，獲得了寶貴的積累和經(jīng)驗。同時(shí)和華東理工大學(xué)建立戰略合作關(guān)系，形成了產(chǎn)、學(xué)、研一體的研發(fā)模式。

（5）不斷投入大量資金改善研發(fā)環(huán)境，引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)、檢測及小中試生產(chǎn)設備，大大的提高經(jīng)編機械新品研發(fā)率。

（6）長(cháng)期的研發(fā)投入也為公司帶來(lái)豐厚回報，近幾年公司共向國家知識產(chǎn)權局申請了24項發(fā)明專(zhuān)利、49項實(shí)用型及外觀(guān)專(zhuān)利、3項PCT國際專(zhuān)利。這些研發(fā)成果維護并提高了公司的市場(chǎng)份額，保持了公司在市場(chǎng)的自由競爭中有利的地位，同時(shí)促進(jìn)企業(yè)的科技進(jìn)步。 

3.1.4采購過(guò)程管理

（1）采購管理過(guò)程設計：公司以營(yíng)銷(xiāo)計劃、生產(chǎn)計劃、物料需求計劃為主體的計劃體系，基于以訂單式生產(chǎn)、連續化生產(chǎn)、預先投產(chǎn)等方面的要求和特點(diǎn)，以物資到貨時(shí)間可控、質(zhì)量穩定、價(jià)格合理為目標，實(shí)現安全、及時(shí)、可靠的提供原材料及服務(wù)，公司制定了采購管理程序。同時(shí)公司依托U8系統的運行，對采購訂單管理、貨物入庫結算管理進(jìn)行了統一、平臺化管理，實(shí)現了質(zhì)量追溯的全過(guò)程控制和跟蹤。

（2）在供應商管理過(guò)程設計：公司制定了《行政部管理手冊》、《商務(wù)部管理手冊》，對新供應商和已有供應商采用資料審核、現場(chǎng)審核等方法對供應商的資質(zhì)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量體系建設等方面進(jìn)行綜合評價(jià)，進(jìn)行新供應商的開(kāi)發(fā)與選擇。同時(shí)每月對供應商的交付進(jìn)度、質(zhì)量表現、價(jià)格表現、服務(wù)表現四個(gè)方面進(jìn)行考評，并根據考評結果對供應商進(jìn)行分級管理，淘汰不合格供應商，并對優(yōu)秀供應商進(jìn)行培育，發(fā)展為戰略合作伙伴，與之簽訂相關(guān)合約，大幅降低了采購成本，提高了供應鏈系統的核心競爭力。同時(shí)公司還制定了與采購管理過(guò)程配套的程序文件和三級流程。

3.1.5生產(chǎn)制造過(guò)程管理

（1）公司設立生產(chǎn)部，分別設有生產(chǎn)部長(cháng)、副部長(cháng)、調度長(cháng)等三大員等多個(gè)主要職位，同時(shí)一線(xiàn)員工向值班長(cháng)匯報工作，值班長(cháng)向三大員匯報工作，形成一個(gè)層次清晰，運轉高效的扁平化管理結構。

（2） 公司建立了產(chǎn)品跟蹤制度，并制定了產(chǎn)品跟蹤流轉規程，只需依據生產(chǎn)產(chǎn)品的批號，就可以做到往上追溯全流程。

（3）建立了晨會(huì )交接班管理制度，使每位員工了解上個(gè)班和本班的工作內容，并對公司和產(chǎn)品各類(lèi)重大、重點(diǎn)事件進(jìn)行宣講，提高員工工作效率，改善工作氛圍。

（6）建立了現場(chǎng)管理制度及相關(guān)流程，生產(chǎn)現場(chǎng)按照“5S”要求，嚴格管理，落實(shí)責任人，加強獎懲力度，現場(chǎng)得到顯著(zhù)改觀(guān)，獲得了上級領(lǐng)導、眾多客戶(hù)的贊揚。編制了工藝操作規程、設備操作規程、安全操作規程及作業(yè)指導書(shū)，培訓教育生產(chǎn)各級員工，規范員工安全合規操作，為提高員工的整體技能水平打下基礎。

3.1.6銷(xiāo)售與服務(wù)過(guò)程管理

公司制定了《商務(wù)部管理手冊》、《技術(shù)部管理手冊》等一系列管理文件，建立了業(yè)務(wù)管理、合同簽訂、產(chǎn)品交付、顧客結算、售后服務(wù)、投訴處理等一系列過(guò)程的執行要求，并制定了顧客滿(mǎn)意度、交付及時(shí)率、投訴處理及時(shí)率等監視和測量指標，并設計了與之配套的程序文件和三級流程，銷(xiāo)售與服務(wù)過(guò)程分析和流程詳細見(jiàn)下圖。

 

3.2 質(zhì)量文化建設

3.2.1公司級管理手冊、部門(mén)/裝置管理手冊編制了各崗位的《崗位說(shuō)明書(shū)》，實(shí)行工作績(jì)效考核制度，將薪酬與職位、能力和工作績(jì)效掛鉤，對有特殊貢獻（如：技改創(chuàng )新、發(fā)明專(zhuān)利等）的員工實(shí)行專(zhuān)項獎勵。

3.2.2公司建立了形式多樣的活動(dòng)組織（見(jiàn)表4），參與經(jīng)營(yíng)，完善和發(fā)展企業(yè)文化，提供員工發(fā)展才能的空間，有效調動(dòng)員工的積極性。

表4

名稱(chēng)	具體形式	責任部門(mén)
合理化建議活動(dòng)	填寫(xiě)《合理化提案表》	行政部
QC改進(jìn)小組	QC小組改進(jìn)活動(dòng)	質(zhì)檢部
工會(huì )、黨委、團委活動(dòng)	職工代表大會(huì )	工會(huì )
	工會(huì )委員會(huì )	工會(huì )
	黨委會(huì )議	黨委
	黨員大會(huì )	黨委
	團委會(huì )議	團委

                     

3.2.3建立暢通的溝通渠道，實(shí)現有效溝通與技術(shù)分享：公司建立了各種形式的溝通渠道（見(jiàn)表5），如各種會(huì )議、廠(chǎng)內宣傳櫥窗、內部網(wǎng)站、OA系統等，在不同層次和職能之間設置多樣化的渠道吸取各方面的建議，實(shí)現領(lǐng)導之間、部門(mén)之間的有效溝通與經(jīng)驗、技術(shù)的分享，達到鼓勵員工積極參與公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理，使其達到相互信任、開(kāi)發(fā)潛能、培養團隊精神的目的。

分類(lèi)	形式	責任部門(mén)	頻次
工作交流會(huì )議	工作匯報會(huì )	高層、各部門(mén)	1次/周
	月質(zhì)量報告會(huì )	生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、商務(wù)部	1次/月
	質(zhì)量分析會(huì )	生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、商務(wù)部	1次/月
媒體	宣傳櫥窗	行政部、企管部	不定期
	內部網(wǎng)站	設備部、企管部	不定期
	QHSE系統	設備部、企管部	不定期
技術(shù)分享	技術(shù)研討會(huì )	高層、技術(shù)部、商務(wù)部、生產(chǎn)部、設備部	不定期
	產(chǎn)品認證會(huì )	高層、技術(shù)部、商務(wù)部、生產(chǎn)部、設備部	不定期
	工藝研討會(huì )	高層、技術(shù)部、商務(wù)部、生產(chǎn)部、設備部	不定期

表5

3.2.4 員工績(jì)效管理

（1）公司通過(guò)科學(xué)的績(jì)效評估方法來(lái)評定和測量員工的工作成果，結果直接影響員工的季度獎金、薪水調整及職務(wù)升降等切身利益，其目的是激勵員工改善工作表現，在提高員工的滿(mǎn)意度和成就感的同時(shí)，實(shí)現公司的經(jīng)營(yíng)目標，從而實(shí)現員工與公司的雙贏(yíng)。

（2）公司秉承“以人為本”的管理理念，通過(guò)物質(zhì)、發(fā)展、文化和工作激勵等形式（見(jiàn)表6），使員工在工作中得到了薪酬的提高，還實(shí)現了自我價(jià)值，同時(shí)通過(guò)這些激勵，無(wú)形中提升了企業(yè)的凝聚力。

表6

激勵形式	激勵手段	激勵對象
物資激勵	工資普調、員工福利、節日慰問(wèn)、季度獎金、年終獎金	全體員工
	專(zhuān)項獎金	特殊貢獻者
發(fā)展激勵	培訓、職務(wù)晉升、輪崗	全體員工、績(jì)效優(yōu)秀者
文化激勵	參與管理	全體員工
工作激勵	工作自主性、挑戰性，充分授權	全體員工

3.2.5員工的學(xué)習與發(fā)展

（1）員工培訓

• 公司對于員工的培訓也相當重視，每年用于員工的費用占銷(xiāo)售額的千分之三。近三年培訓情況統計如下：

2019年：全年培訓總費用：65萬(wàn)元，培訓總課數：165060小時(shí)，培訓人次：917人次，員工人均年培訓費：709元。

2020年：全年培訓總費用：70萬(wàn)元，培訓總課數：144948小時(shí)，培訓人次：771人次，員工人均年培訓費：908元。

2021年：全年培訓總費用：75萬(wàn)元，培訓總課數：156288小時(shí)，培訓人次：814人次，員工人均年培訓費：921元。

• 培訓主要通過(guò)內部授課或引進(jìn)外部專(zhuān)業(yè)培訓課程，圍繞提升員工崗位技能及干部綜合管理能力展開(kāi)多元化培訓，具體例如：面向新入職員工的系統性公司級培訓、及班組級培訓，針對各部門(mén)崗位需要的基礎知識和應用類(lèi)培訓、提高理論和實(shí)操水平的裝置員工技能培訓、工作中需涉及到的特種設備培訓、公司管理層的能力提升培訓等等。通過(guò)這些培訓，可以讓員工根據自己的工作需要和學(xué)習需要學(xué)到更多知識和更適合自己的東西，從而營(yíng)造出一個(gè)學(xué)習型的企業(yè)文化氛圍。
• 公司通過(guò)組織多種培訓學(xué)習形式提升員工能力、拓展員工視野：結合崗位勝任力開(kāi)展了一系列的崗位類(lèi)培訓，提升人員的工作能力和效率；為提高全體員工的安全意識和防患于未然的警戒性，公司定期開(kāi)展應急預演、安全疏散、消防和急救護理知識的培訓；組織管理團隊進(jìn)行職業(yè)經(jīng)理人系統化培訓，以提升公司整體管理水平；為營(yíng)造員工自主學(xué)習氛圍，公司還特意開(kāi)發(fā)了五洋科技考試系統，讓熱衷學(xué)習的員工績(jì)效更高，很好的帶動(dòng)了公司學(xué)習的氛圍，起到了表率的作用。 

（2）員工的職業(yè)發(fā)展

公司針對各崗位制定相對應的績(jì)效考核制度，對員工實(shí)行月度、季度、年度考核，對工作能力強、綜合素質(zhì)好、考核優(yōu)秀的員工進(jìn)行提拔重用，給予輪崗機會(huì )，使員工得到多方面的發(fā)展。公司還設立了崗位競聘制度，在公開(kāi)、公平、公正的基礎上實(shí)行唯才是用、任人唯賢的晉升制度。

（3）員工的權益與滿(mǎn)意程度

• 員工權益

公司自建廠(chǎng)以來(lái)，不斷改善公司環(huán)境，聘請專(zhuān)業(yè)園林管理公司負責綠化工作，綠化投入資金累計達到數百萬(wàn)元，綠化率近30%。廠(chǎng)區內建有一個(gè)標準籃球場(chǎng)，設有乒乓球室，便于員工娛樂(lè )休閑。

公司為員工提供了舒適的辦公環(huán)境，空調、飲水機、電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電話(huà)、傳真機、復印機、打印機等設施一應俱全，同時(shí)在各辦公室布置了綠植、盆景，使員工有一個(gè)愉快的心情投入到工作中。

公司按照ISO14001環(huán)境管理系列標準、安全生產(chǎn)標準化要求，制定了各種緊急、危險情況的緊急應變計劃。公司通過(guò)演習及培訓，提高了員工的安全意識，增強了員工應對緊急狀況和危險情況的能力，防止事故發(fā)生，保障了人身及財產(chǎn)安全，確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不中斷，切實(shí)維護員工利益。近三年來(lái)，公司未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。

• 員工滿(mǎn)意程度

為有效地鼓勵員工的積極性及主動(dòng)性，公司透過(guò)不同方式以了解影響員工士氣及歸屬感的主要因素：包括員工滿(mǎn)意度問(wèn)卷調查、離職面談、部門(mén)會(huì )議、生產(chǎn)裝置會(huì )議及班組會(huì )議等。公司確認影響員工士氣及歸屬感之主要因素，包括：晉升機會(huì )、培訓、福利、工作穩定性、發(fā)揮所長(cháng)的機會(huì )及職業(yè)安全與健康。

調查的結果顯示，不同職務(wù)員工對上述因素的重視程度均有差別，例如：基層員工對培訓及發(fā)揮所長(cháng)的機會(huì )等因素的重視程度比較低，而主管級及以上的員工則對這兩方面因素的重視程度相對較高，各部門(mén)領(lǐng)導把所搜集到的員工看法通過(guò)行政部向高層反映，以確定落實(shí)改善方案。

公司制定了清晰的不同種類(lèi)的員工福利及人事政策，以照顧員工的不同需要，提升員工士氣及歸屬感。通過(guò)舉辦員工技能競賽，以表?yè)P在基層崗位技能突出員工，對獲獎人員頒發(fā)績(jì)效獎金最高一千元，同時(shí)給予調整崗位工資的機會(huì )。公司工會(huì )依據員工工作年限制定員工年假帶薪休息，讓員工可以外出旅游，使員工在工作之余得到很好的調整。

4企業(yè)質(zhì)量基礎

4.1企業(yè)產(chǎn)品標準

4.1.1國家標準制修情況：企業(yè)高層技術(shù)管理人員受邀積極參加起草國家《針織設備工程安裝與質(zhì)量驗收規范》和《紡織機械與附件 平型經(jīng)編機詞匯 第1部分：基本結構和成圈機件》等多項國家標準。

4.1.2行業(yè)標準制修情況：企業(yè)高層技術(shù)管理人員受邀積極參加起草中國行業(yè)-《雙針床經(jīng)編機》、《多梳櫛經(jīng)編機》及《電子提花無(wú)縫成型經(jīng)編機》等多項行業(yè)標準。

4.2企業(yè)計量水平

2016年公司導入GB/T19022-2003 《測量管理體系，測量過(guò)程和測量設備的要求》，通過(guò)不懈的努力，2017年通過(guò)中企計量體系認證中心專(zhuān)家評審，獲得測量體系AAA證書(shū)。

4.3認證認可情況

領(lǐng)取了全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、ISO50001能源管理體系認證、ISO10012測量管理體系AAA認證、兩化融合管理體系認證、省安全生產(chǎn)標準化三級、省著(zhù)名商標、高新技術(shù)企業(yè)、省高新技術(shù)產(chǎn)品、市名牌產(chǎn)品、市著(zhù)名商標、中國科技創(chuàng )新發(fā)明成果獎、中國科技創(chuàng )新示范單位、全面質(zhì)量管理推進(jìn)、江蘇省科技企業(yè)家、市低碳示范單位、常州市企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心。

4.4特種設備安全管理情況

4.4.1特種設備管理制度：為加強和規范特種設備使用環(huán)節的管理，防止和減少特種設備事故的發(fā)生，根據《特種設備質(zhì)量監督與安全監察規定》，公司專(zhuān)門(mén)制定《特種設備管理規定》，文件主要內容包括：①壓力容器管理；②壓力管道管理；③安全閥管理制度；④廠(chǎng)內機動(dòng)車(chē)及起重機械管理；

4.4.2特種設備管理要求：設備部部是特種設備的歸口管理部門(mén)，主要負責制定特種設備采購技術(shù)條件的編制或審核；負責對特種設備實(shí)施檢修、項修、大修、改造工作，并定期組織檢查考核；負責指導操作者正確使用和保養特種設備，編制、審查特種設備的操作規程；負責建立并完善公司特種設備運行臺帳，設備維修臺帳；負責組織特種設備事故的調查、分析、處理、統計和上報工作；負責對特種設備的采購、修理(保養)、改造、使用等環(huán)節進(jìn)行安全監督檢查；負責對新、改、擴工程項目中所需特種設備的采購、組織驗收以及辦理轉固工作。還負責協(xié)助特種設備安全檢測部門(mén)對安全特種設備安全檢測，特種設備技術(shù)檔案、技術(shù)文件的統一管理，對特種設備使用部門(mén)監督檢查。

4.4.3實(shí)際擁有的特種設備及持證情況：公司有叉車(chē)、貨梯、壓力容器及壓力管道等特種設備。

5產(chǎn)品質(zhì)量責任

5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾

5.1.1為確保我公司提供的源頭產(chǎn)品質(zhì)量安全可控，防范下游企業(yè)制造質(zhì)量安全風(fēng)險，確保產(chǎn)品應用安全，在公司領(lǐng)導的指示和精心策劃下，建立了以ISO9001質(zhì)量體系要求、化工國家、行業(yè)標準要求為核心，并增加公司各類(lèi)產(chǎn)品認證要求的為一體質(zhì)量安全防控體系，制定了《HSE部管理手冊》、《生產(chǎn)部管理手冊》及《質(zhì)檢部管理手冊》等，建立了公司安全質(zhì)量的相關(guān)績(jì)效管理制度，從理念層、政策層、制度層、執行層四層，層層推進(jìn)質(zhì)量安全管理。

5.1.2為保證優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而提高公司在同行業(yè)的知名度和用戶(hù)中的信任度，真正實(shí)現“技術(shù)精湛保優(yōu)質(zhì)，管理科學(xué)出效益，服務(wù)全面樹(shù)信譽(yù)，持續改進(jìn)求發(fā)展”的宗旨，我公司鄭重向廣大用戶(hù)發(fā)表如下聲明：

• 建立、完善企業(yè)質(zhì)量保證體系，加強質(zhì)量管理工作，保證出廠(chǎng)產(chǎn)品達到國家、行業(yè)標準和規定的技術(shù)條件要求。
• 為客戶(hù)提供優(yōu)良的售前、售中、售后服務(wù)。本地客戶(hù)在使用過(guò)程中出現的問(wèn)題，在12小時(shí)內達到現場(chǎng)，本?。òㄖ苓叄┛蛻?hù)在使用過(guò)程中出現的問(wèn)題，在24小時(shí)內達到現場(chǎng)，外?。ㄝ^遠）客戶(hù)在使用過(guò)程中出現的問(wèn)題，在48小時(shí)內達到現場(chǎng)，并做到質(zhì)量問(wèn)題不解決，服務(wù)人員不撤離。
• 產(chǎn)品在期限內確屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，嚴格履行合同中約定的處理方式。

5.1.3為根據用戶(hù)需求進(jìn)行技術(shù)培訓，對用戶(hù)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤、用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)，及時(shí)根據用戶(hù)需求改進(jìn)產(chǎn)品性能，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2產(chǎn)品召回情況

商務(wù)部銷(xiāo)售員（經(jīng)銷(xiāo)商）對退貨的產(chǎn)品初步作出判斷若無(wú)異常，申請退貨；若有其它狀況會(huì )同商務(wù)部與質(zhì)檢部判定后才能申請退貨。商務(wù)部對退貨進(jìn)行初步審核后填寫(xiě)《退貨申請表》，及時(shí)通知質(zhì)檢部對退貨、換貨產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢測；質(zhì)檢部通過(guò)檢測判定退貨、換貨產(chǎn)品是否有質(zhì)量問(wèn)題，是否在保質(zhì)期內，是否為用戶(hù)使用不當等等。倉庫依據《退貨申請表》，收取退貨貨物存放于指定的退貨區域并填寫(xiě)實(shí)收型號、數量。對不能提交《退貨申請表》的倉庫一律不予收貨，搬運班不得私自卸貨，由此所產(chǎn)生的糾紛由當事人負責；技術(shù)部負責對退貨、換貨產(chǎn)品作出處理意見(jiàn)，及時(shí)反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據技術(shù)部的處理意見(jiàn)對退貨、換貨產(chǎn)品進(jìn)行處理，計算由于返工、拼混處理產(chǎn)生的生產(chǎn)費用，填寫(xiě)《退貨申請表》，及時(shí)反饋給商務(wù)部；由商務(wù)部負責與退貨人協(xié)商確定退貨、換貨的結算，遞交《退貨申請表》至商務(wù)部條線(xiàn)負責人或副總經(jīng)理審核批準，退貨人憑經(jīng)審核批準的《退貨申請表》與公司進(jìn)行最終結算。各部門(mén)經(jīng)手《退貨申請表》的填寫(xiě)和傳遞，每一環(huán)節最遲應在24小時(shí)內完成，有特殊情況第一時(shí)間向分管條線(xiàn)負責人匯報。

5.3質(zhì)量獎勵

公司從2018年開(kāi)始導入卓越績(jì)效管理模式。企業(yè)每年通過(guò)自我評價(jià)，發(fā)現組織的優(yōu)勢和劣勢，改進(jìn)方向，以卓越的過(guò)程來(lái)創(chuàng )取卓越的經(jīng)營(yíng)結果，2023年榮獲武進(jìn)區區長(cháng)質(zhì)量獎。

6 質(zhì)量風(fēng)險管理

6.1售后服務(wù)及滿(mǎn)意度監測

6.1.1公司按照《顧客滿(mǎn)意度測量程序》建立顧客檔案，詳細記錄其名稱(chēng)、地址、電話(huà)、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號指標和數量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準備；建立了一套完善的顧客滿(mǎn)意度調查體系，從而全方位的提高了顧客滿(mǎn)意度。定期或不定期向客戶(hù)發(fā)放《顧客滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷》，了解客戶(hù)信息。同時(shí)，根據實(shí)際需求，經(jīng)常走訪(fǎng)客戶(hù)、上門(mén)服務(wù)、廣泛征求顧客意見(jiàn)。商務(wù)部對于上述調查表進(jìn)行分析，確定顧客需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結果。當定量數據接近或低于公司控制下限時(shí)，應采用統計技術(shù)，尋找主動(dòng)原因，企管部發(fā)出《糾正和預防措施處理單》給責任部門(mén)，采取相應的糾正、預防措施，并監督其實(shí)施效果，使得顧客最大程度的滿(mǎn)意。

6.1.2公司建立了完善的售后服務(wù)體系，目前已經(jīng)建立了15個(gè)辦事處，覆蓋全國各省大中型城市的產(chǎn)品售后服務(wù)工作。同時(shí)公司針對重要客戶(hù)和戰略（關(guān)鍵）客戶(hù)的需求，公司服務(wù)的質(zhì)量目標為：讓客戶(hù)非常滿(mǎn)意。公司的服務(wù)理念為：積極主動(dòng)為客戶(hù)著(zhù)想；第一時(shí)間響應客戶(hù)。

6.1.3客戶(hù)與相關(guān)方信息反饋和抱怨：商務(wù)部負責接收客戶(hù)投訴和退、換貨要求，安排各辦事處服務(wù)人員進(jìn)行處理；對于質(zhì)量、環(huán)境的重要信息采用質(zhì)量事故報告流轉單逐級傳遞，認真分析和處理，采取有效措施，使客戶(hù)和相關(guān)方滿(mǎn)意。

6.1.5通過(guò)完善的售后服務(wù)體系，近三年公司客戶(hù)滿(mǎn)意度始終保持在95分以上，個(gè)別產(chǎn)品滿(mǎn)意度達到98分，使公司產(chǎn)品在客戶(hù)端形成良好口碑。

6.2質(zhì)量風(fēng)險監測

6.2.1通過(guò)對企業(yè)風(fēng)險管理中質(zhì)量風(fēng)險管理模塊進(jìn)行評估、控制、溝通、審核形成風(fēng)險應對措施，以達到規避風(fēng)險，保證產(chǎn)品質(zhì)量。正確的質(zhì)量控制是產(chǎn)品放行的重要依據，基于風(fēng)險管理的原則，對質(zhì)量控制要素和過(guò)程風(fēng)險識別、評估，并采取必要的控制措施，以消除、降低成本控制可能的質(zhì)量風(fēng)險。

6.2.2評估方式：質(zhì)量控制從人、機、料、法、環(huán)五個(gè)要素中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，

6.2.3質(zhì)量風(fēng)險評估主要用于以下風(fēng)險控制：

• 對客戶(hù)明確提出的指標或要求，不能全面滿(mǎn)足，導致客戶(hù)投訴的；
• 對客戶(hù)明確提出的指標或要求，因描述模糊，不能與客戶(hù)保持同樣的理解，導致客戶(hù)投訴的；
• 由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，導致客戶(hù)投訴；
• 由于存儲、運輸過(guò)程中可能導致產(chǎn)品質(zhì)量、數量下降，導致客戶(hù)投訴的；
• 因發(fā)貨錯誤、超過(guò)有效期，包裝不滿(mǎn)足客戶(hù)及相關(guān)方要求導致的投拆。

6.2.4在整個(gè)產(chǎn)品制造過(guò)程中，質(zhì)量風(fēng)險必須被充分識別、評估并采取有效措施進(jìn)行控制，控制結果必須被記錄，記錄必須被得到充分的審核。

6.2.5風(fēng)險評定級別：

• 第Ⅰ類(lèi)風(fēng)險，適用于一個(gè)產(chǎn)品，建立單獨的《產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險分析與控制措施表》作為風(fēng)險評估的依據。
• 第Ⅱ類(lèi)風(fēng)險，適用于所有產(chǎn)品，建立通用控制要求和檢查、評估手段。

6.2.6風(fēng)險實(shí)施評定：由技術(shù)部與生產(chǎn)部聯(lián)合組織制定《作業(yè)指導書(shū)》和《工藝卡片》（包括風(fēng)險描述及質(zhì)控點(diǎn)），由生產(chǎn)部、技術(shù)部及質(zhì)檢部對本部門(mén)涉及的產(chǎn)品過(guò)程可能出現的質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行識別和確認，列出質(zhì)量風(fēng)險清單。由生產(chǎn)部組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，針對已識別的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定措施和實(shí)施計劃，執行人在落實(shí)產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量風(fēng)險控制措施過(guò)程中應及時(shí)記錄，確?？勺匪菪?，并確保產(chǎn)品過(guò)程得到及時(shí)、充分的審核，發(fā)現偏差及時(shí)組織評估。

6.2.7評估結果：

• 完善生產(chǎn)部組織架構，進(jìn)一步明確崗位職責，提升生產(chǎn)管理人員、質(zhì)檢員的專(zhuān)業(yè)能力，完善培訓、考核、獎懲機制； 
• 建立并加強生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理，深化預防為主的質(zhì)量管控措施，特別要提升對關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節的進(jìn)料監視及中間品、成品檢驗質(zhì)量控制； 
• 提升檢驗、檢測儀器、生產(chǎn)裝備的技術(shù)水平，在設備及環(huán)境方面進(jìn)一步滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)和新產(chǎn)品研發(fā)的需要，減少人為誤差對產(chǎn)品質(zhì)量造成的損害，提高檢驗過(guò)程的裝備智能化水平。 

6.3應急管理

6.3.1重大質(zhì)量事故的定義：是因公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導致客戶(hù)方停產(chǎn)1天及以上，造成客戶(hù)員工人身傷害或高層回訪(fǎng)時(shí)收到的客戶(hù)投訴，及重復發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，給公司造成重大經(jīng)濟及名譽(yù)損失的事故。

6.3.2建立重大質(zhì)量事故應急制度的目的：為提高對重大質(zhì)量事故的有效應急能力，確保重大質(zhì)量問(wèn)題的有效、妥善解決，降低因重大質(zhì)量意外事故帶來(lái)的不良負面影響，減少質(zhì)量事故的損失，公司特制定重大質(zhì)量安全事故應急預案，處理公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及銷(xiāo)售后質(zhì)量事故的應急處理。

6.3.3質(zhì)量事故應急領(lǐng)導小組：公司專(zhuān)門(mén)成立事故處理領(lǐng)導小組負責對質(zhì)量事故應急處理的組織協(xié)調工作，負責質(zhì)量事故應急處理方案的制定安全和執行，負責當質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)與顧客、各管理部門(mén)及相關(guān)方溝通，負責組織對質(zhì)量事故進(jìn)行應急演練的組織和執行。

6.3.4重大質(zhì)量事故應急處置

• 銷(xiāo)售后的重大質(zhì)量事故由商務(wù)部、技術(shù)部負責搜集相關(guān)顧客的反饋，并根據信息內容和嚴重程度傳達給公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)；由總經(jīng)理組織質(zhì)檢、生產(chǎn)、商務(wù)、技術(shù)和相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行評估和確認，確定質(zhì)量事故的類(lèi)型，造成原因、解決方案。
• 生產(chǎn)過(guò)程中的重大質(zhì)量事故，由生產(chǎn)部和質(zhì)檢部聯(lián)合通報總經(jīng)理，由生產(chǎn)部對產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監督檢查和管理，根據各生產(chǎn)過(guò)程各工序反映的質(zhì)量問(wèn)題通知相關(guān)責任人；由總經(jīng)理組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行評估，評估后根據實(shí)際情況，提出糾正和預防措施，通知相關(guān)部門(mén)限期整改，并將結果匯報總經(jīng)理。
• 質(zhì)量事故發(fā)生后，應急處理領(lǐng)導小組應及時(shí)告知相關(guān)管理機關(guān)和技術(shù)監督部門(mén)，并對質(zhì)量事故產(chǎn)品單獨隔離，根據相關(guān)管理機關(guān)和技術(shù)監督部門(mén)建議執行，質(zhì)量事故處理領(lǐng)導小組及相關(guān)部門(mén)應做好質(zhì)量事故產(chǎn)品的名稱(chēng)、數量、質(zhì)量事故的原因、處理措施等相關(guān)信息進(jìn)行記錄。

7．報告結語(yǔ)

7.1公司會(huì )加強質(zhì)量誠信教育，組織員工學(xué)習質(zhì)量誠信規范，提高質(zhì)量誠信意識，結合員工崗位職責落實(shí)誠信職責，形成誠信績(jì)效評價(jià)和獎懲機制。向公司各級員工提出“四個(gè)主張，四個(gè)反對”工作行為要求。

• 主張關(guān)注公司，反對麻木不仁。
• 主張誠信敬業(yè)，反對陽(yáng)奉陰違。
• 主張勇?lián)氊?，反對上推下卸?/font>
• 主張開(kāi)拓創(chuàng )新，反對因循守舊。

7.2按標準要求對最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴格的質(zhì)量檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出廠(chǎng)，并按規定保存產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗記錄。

7.3建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，在承諾的時(shí)間內幫助顧客解決產(chǎn)品使用過(guò)程中的問(wèn)題，開(kāi)展顧客滿(mǎn)意度調查，了解顧客需求，持續改進(jìn)質(zhì)量。

7.4建立員工誠信承諾制度，保證員工的承諾與實(shí)際行為一致，兌現公司對員工的承諾，建立員工職業(yè)健康安全制度、環(huán)境及社會(huì )責任、公益活動(dòng)制度。